Číslo faktúry: 2019/289

Identifikácia objednávky: 2019/98

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: Toner HP, guma, batérie, obálky s doručenkou, dierovač, papier 80g

Fakturovaná suma: 104.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.10.2019

Dátum doručenia: 06.11.2019

Datum zverejnenia: 10.01.2020