Číslo faktúry: 2023/67

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Lindström, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Prenájom rohoží, čistenie v OcÚ od 30.01.-26.02.2023

Fakturovaná suma: 28.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.03.2023

Dátum doručenia: 08.03.2023

Datum zverejnenia: 24.03.2023