Číslo faktúry: 2019/241

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Lindström, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianská ulica 3, Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Prenájom rohoží na ObZS od 12.08.-08.09.2019

Fakturovaná suma: 12.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.09.2019

Dátum doručenia: 19.09.2019

Datum zverejnenia: 29.10.2019