Číslo faktúry: 2019/72

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Lindström, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Prenájom rohoží OcÚ 25.02.-24.03.2019

Fakturovaná suma: 18.91 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.03.2019

Dátum doručenia: 02.04.2019

Datum zverejnenia: 03.06.2019